項(xiàng)

目

評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容

評(píng) 價(jià) 依 據(jù)

評(píng)價(jià)（檢查）方法

執(zhí)行說(shuō)明

一

安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置（包括礦山救護(hù)隊(duì)和輔助礦山救護(hù)隊(duì)設(shè)置）：

煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

1、《安全生產(chǎn)法》第19條；

2、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第七條；

3、《江西省煤礦安全程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（贛煤安字[2004]6號(hào)）有關(guān)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的具體要求；

4、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十一條；

5、《煤礦安全規(guī)程》第4、493、494、499條。

6、《煤礦救護(hù)規(guī)程》第20條。

1、礦井所設(shè)置的安全管理機(jī)構(gòu)和“一通三防”管理機(jī)構(gòu)的組成人員數(shù)量及其負(fù)責(zé)人，查礦井下達(dá)的文件為準(zhǔn)；

2、檢查礦井負(fù)責(zé)人（礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人）的安全資格證；

3、檢查礦山救護(hù)隊(duì)設(shè)立及裝備情況，包括礦山救護(hù)隊(duì)是否進(jìn)行了資質(zhì)認(rèn)證，并取得了合格證（主要指省屬煤礦）；

4、檢查市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦是否與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)簽訂了救護(hù)協(xié)議；

5、檢查礦井輔助礦山救護(hù)隊(duì)設(shè)置情況，其組織機(jī)構(gòu)及人員組成情況（省屬煤礦）。

安全管理機(jī)構(gòu)職能應(yīng)能涵蓋礦井采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各個(gè)方面全過(guò)程的安全管理；專職安全管理人員包括安全副礦長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理機(jī)構(gòu)的人員

二

管理制度

煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。應(yīng)當(dāng)制定安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全技術(shù)審批制度、事故隱患排查制度、安全檢查制度、安全辦公會(huì)議制度、井工煤礦入井檢身制度與出入井人員清點(diǎn)制度、事故統(tǒng)計(jì)及報(bào)告制度等安全生產(chǎn)規(guī)章制度；制定各工種操作規(guī)程。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第五條；

2、《煤礦安全規(guī)程》第3、10、309條；

3、《江西省煤礦安全程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（贛煤安字[2004]6號(hào)）有關(guān)管理制度的具體要求。

1、檢查五個(gè)層次的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否制定，已經(jīng)制定的檢查其落實(shí)情況；

2、檢查九項(xiàng)安全管理制度是否制定，已經(jīng)制定的檢查其落實(shí)情況；

3、檢查各工種操作規(guī)程是否制定，已經(jīng)制定的檢查其落實(shí)情況（市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦主要檢查特種作業(yè)人員的操作規(guī)程制定及落實(shí)情況）。

安全生產(chǎn)責(zé)任制必須與礦井所設(shè)置的領(lǐng)導(dǎo)、職能機(jī)構(gòu)、崗位主要人員相對(duì)應(yīng)；評(píng)價(jià)（估）時(shí)除查安全生產(chǎn)制度的完善情況外，主要查安全辦公會(huì)議、安全隱患排查、安全教育及安全技術(shù)培訓(xùn)、上下井人員清點(diǎn)、定期安全檢查制度的落實(shí)情況。

項(xiàng)

目

評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容

評(píng) 價(jià) 依 據(jù)

評(píng)價(jià)（檢查）方法

執(zhí)行說(shuō)明

三

礦井圖紙

煤礦應(yīng)當(dāng)有反映實(shí)際情況的圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十三條 第（六）款第13小款；

2、《煤礦安全規(guī)程》第12條。

1、檢查11種圖紙是否有，并檢查圖紙的不完善之處；是否與礦井的實(shí)際情況相符。

2、市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦主要檢查礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、井上井下配電系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)路線圖。

1、主要查礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，排水、防火注漿、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，突出礦井瓦斯地質(zhì)圖。

2、除排水、防火注漿、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖外，上述圖紙不能為示意圖，必須經(jīng)過(guò)測(cè)量，反映井下真實(shí)情況；

3、可在通風(fēng)系統(tǒng)圖上加繪避災(zāi)路線后作為避災(zāi)路線圖使用；

4、礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D以年，采掘工程平面圖以半年，通風(fēng)系統(tǒng)圖、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖、排水、防火注漿、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖以季，巷道布置圖、突出礦井瓦斯地質(zhì)圖以月為繪制周期；

4、在繪制周期內(nèi)，允許藍(lán)圖與實(shí)際有出入，但應(yīng)用彩筆補(bǔ)畫藍(lán)圖中缺少的部分。

項(xiàng)

目

評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容

評(píng) 價(jià) 依 據(jù)

評(píng)價(jià)（檢查）方法

執(zhí)行說(shuō)明

四

安全措施

1、煤礦有采掘工作面作業(yè)規(guī)程；

2、煤礦有礦井年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、井下避災(zāi)路線標(biāo)志；

3、煤礦有事故應(yīng)急救援預(yù)案；

4、煤礦有重大危險(xiǎn)源管理制度（重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)價(jià)、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案）；

5、煤礦有其它安全措施（詳見評(píng)價(jià)辦法）。

1、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第17條第（二）款；

2、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十條；

3、《煤礦安全規(guī)程》第9、15、49條；

4、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十三條第（五）款；

5、《江西省煤礦安全程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（贛煤安字[2004]6號(hào)）有關(guān)安全措施的具體要求。

1、檢查各采掘工作面是否都有作業(yè)規(guī)程，作業(yè)規(guī)程的內(nèi)容是否完全，作業(yè)規(guī)程的各項(xiàng)安全技術(shù)措施是否可行并符合有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的要求；

2、檢查礦井年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃是否編制，其內(nèi)容是否完全，是否符合本礦實(shí)際，情況變化以后是否及時(shí)進(jìn)行了修改，并檢查其落實(shí)情況；同時(shí)，檢查其是否規(guī)定了避災(zāi)路線，井下避災(zāi)路線的標(biāo)志是否正確清晰；

3、檢查礦井有無(wú)事故應(yīng)急救援預(yù)案，其內(nèi)容是否符合要求，并是否與當(dāng)?shù)卣�府或主管單位的事故�?yīng)急救援預(yù)案相銜接；

4、存在重大危險(xiǎn)源的礦井，是否已經(jīng)登記建檔，是否已經(jīng)申報(bào)，是否進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)，是否制定了監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案；

5、檢查下列安全措施是否制定及其落實(shí)情況：采掘工作面的補(bǔ)充安全技術(shù)措施，井下探放水安全技術(shù)措施，井下局部通風(fēng)設(shè)計(jì)與安全措施，存在串聯(lián)通風(fēng)時(shí)的安全措施，巷道貫通措施，巷道維修措施，啟封密閉、排放瓦斯的專門安全措施，主扇停止運(yùn)轉(zhuǎn)的停風(fēng)措施及其它安全措施。

1、年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃要根據(jù)礦井的災(zāi)害特點(diǎn)，處理計(jì)劃要有針對(duì)性；災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃的修改必須有礦總工程師及礦長(zhǎng)審核簽字；

2、礦井救災(zāi)演習(xí)執(zhí)行情況可查救護(hù)隊(duì)資料；

項(xiàng)

目

評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容

評(píng) 價(jià) 依 據(jù)

評(píng)價(jià)（檢查）方法

執(zhí)行說(shuō)明

五

人員素質(zhì)與培訓(xùn)

1、煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力應(yīng)當(dāng)經(jīng)考核合格；

2、煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)危害防治計(jì)劃；

3、煤礦特種作業(yè)人員必須經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；

4、煤礦從業(yè)人員必須依法進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第八條 

2、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十二條

3、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十三條 第（一）款、第（二）款；

4、《煤礦安全規(guī)程》第15條；

5、江西煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于煤礦安全程度評(píng)價(jià)工作文件（贛煤安發(fā)[2004]6號(hào)）有關(guān)人員資質(zhì)與培訓(xùn)的具體要求。

1、礦井負(fù)責(zé)人的的安全資格證（在安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置中已經(jīng)檢查）；

2、檢查專職安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷證書、培訓(xùn)證書和安全資格證書（所設(shè)的專職安全生產(chǎn)管理人員以礦井下達(dá)的文件為準(zhǔn)）；

3、檢查特種作業(yè)人員的操作資格證書（經(jīng)三級(jí)煤礦安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格）；

4、檢查特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃

5、檢查新工人培訓(xùn)和老工人轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)情況（必須通過(guò)四級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或縣級(jí)主管部門的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格。主要查以前的培訓(xùn)資料和今后的培訓(xùn)計(jì)劃）。

1、特種作業(yè)人員所需數(shù)量按評(píng)價(jià)（估）時(shí)礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)班次或班組情況適當(dāng)考慮輪休和請(qǐng)假等因素確定；

2、新分配職工含轉(zhuǎn)崗職工；

3、安全教育培訓(xùn)及考核情況主要查礦井安全科等部門資料。

4、安全管理人員安全任職資格證，因培訓(xùn)還未安排到位，暫緩執(zhí)行。

六

安全投入

煤礦企業(yè)的安全投入應(yīng)當(dāng)符合安全生產(chǎn)要求，按照有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第六條；2、《關(guān)于調(diào)整煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用使用管理與監(jiān)督的通知》（財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局文件 財(cái)建［2005］168號(hào)）；3、《關(guān)于《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部等四部門《關(guān)于調(diào)整煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用使用管理與監(jiān)督的通知》的通知》（江西省財(cái)政廳 江西煤礦安全監(jiān)察局等五部門文件  贛煤安字[2005]83號(hào)）。

1、檢查本年度實(shí)際煤炭產(chǎn)量；

2、檢查本年度財(cái)務(wù)報(bào)表安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生數(shù)；

3、檢查煤礦對(duì)安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用是否做到專戶儲(chǔ)存、�？顚Ｓ�，并列出具體清單。

1、安全費(fèi)用自提自用，但必須專戶儲(chǔ)存、�？顚Ｓ�。

2、安全技術(shù)措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按噸煤10-15元計(jì)提。其中，省屬煤礦的安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用根據(jù)礦井瓦斯等級(jí)分別按照15、12元/噸煤提��；市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用按照10、12元/噸煤提取。

項(xiàng)

目

評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容

評(píng) 價(jià) 依 據(jù)

評(píng)價(jià)（檢查）方法

執(zhí)行說(shuō)明

七

勞動(dòng)保護(hù)及職業(yè)危害防治

1、勞動(dòng)防護(hù)用品配備；

2、自救器配備；

3、依法參加工傷保險(xiǎn)；

4、職業(yè)危害防治。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十三條第（三）款；

2、《煤礦安全規(guī)程》第738、739、750、11、740、741、742、743、744、745、17、152、154條；

3、《煤礦設(shè)計(jì)規(guī)范》第10.2.3條。

1、檢查是否為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，包括工作衣、礦燈、礦帽、礦帶、膠鞋、手套、口罩，及煤礦其他涉及有毒、有害物質(zhì)崗位的特殊防護(hù)設(shè)施等；

2、檢查核對(duì)最大班下井人數(shù)，檢查自救器配備型號(hào)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量和安全標(biāo)志號(hào)，檢查作業(yè)人員是否做到隨身攜帶；

3、檢查是否依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)或?yàn)槠渚�下職工辦理意外傷害保險(xiǎn)，檢查核對(duì)礦井職工總?cè)藬?shù)，檢查繳納保險(xiǎn)費(fèi)的具體數(shù)額；

4、職業(yè)危害防治的主要檢查項(xiàng)目如下：

⑴檢查有無(wú)制定粉塵、噪聲等職業(yè)危害防治計(jì)劃和制定、落實(shí)職業(yè)危害防治措施；

⑵檢查有無(wú)礦井綜合防塵措施及其落實(shí)情況；

⑶檢查有無(wú)制定粉塵檢測(cè)制度，并對(duì)照《煤礦安全規(guī)程》第740條查制度的落實(shí)情況；

⑷對(duì)照《煤礦安全規(guī)程》第741條查防治噪聲措施的落實(shí)情況；

⑸對(duì)照《煤礦安全規(guī)程》各有關(guān)條款，查接觸各類職業(yè)危害的職工進(jìn)行定期健康檢查的情況。

1、已為其井下作業(yè)職工辦理了人身意外傷害保險(xiǎn)并繳納保險(xiǎn)費(fèi)的，按符合要求考核。

2、參照礦務(wù)局、礦制定的勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放有關(guān)規(guī)定，計(jì)算勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放時(shí)間。

3建立粉塵檢測(cè)制度。